越来越多的亚马逊卖家现在使用亚马逊物流 (FBA) 服务。那些使用这项服务的人让亚马逊为他们处理整个物流，包括在美国市场上销售时的提款。但是，如果您认为除了制造和宣传产品外，您与这项服务没有任何关系，那您就错了。尤其是税收话题不容小觑。
亚马逊 FBA 销售税/增值税
关于增值税 (VAT)，需要遵守许多法律要求和规定。如果您想保护自己免受金融风险，您需要仔细研究欧洲的增值税合规性。
在亚马逊上交易之前必须完成的第一步是在税务局注册公司。将来，收入和支出的销售额必须定期提交给税务局。此外，还必须申报对销售征收的销售税。进项发票增值税名称的进项税抵扣过程也是如此。
如果商品不仅在本国销售，而且在其他欧盟国家销售，则相应公司必须在每个目的地国家注册增值税并遵守当地法规。除非存在一站式服务的注册，否则本规定适用。您可以在我们的博客上找到有关亚马逊卖家一站式服务的更多信息。
在波兰和捷克共和国的仓储导致增值税负债
那些想要从最低的 FBA 费用中受益的人应该将他们的货物存放在波兰或捷克共和国的仓库中，然后从那里发送。
为此，公司必须在各自国家/地区注册增值税，并相应地提交增值税预申报表和其他报告。
产品是否受其影响或一百个，以及是否与它一起出售一分钱或数千欧元都无关紧要。无论哪种方式，法律都要求注册和预注册。
如果卖家在 FBA 的帮助下将产品永久存放在另一个欧盟国家的亚马逊仓库之一，则此交付免征增值税，并被称为卖家向自己交付。然而，这并不能免除他提前记录此次交货的增值税申报表和 EC 销售清单的义务
还需要向自己开具发票，即所谓的形式发票——并在接收国的增值税预申报表中将其注明为共同体内收购。
国外派送门槛
直到 2021 年 7 月，当您在国外销售达到所谓的增值税注册起征点时，您还必须在国外注册并纳税。这些阈值因国家/地区而异。然而，那些没有达到或低于交付门槛的人照常在原产国自行缴纳税款。
这些是以前针对特定国家/地区的交付阈值：
德国：100,000 欧元
比利时：35,000 欧元
丹麦：280,000 丹麦克朗
爱沙尼亚：35.000,- 欧元
芬兰：35.000,- 欧元
法国：35.000,- 欧元
意大利：35.000,- 欧元
卢森堡：100,000 欧元
荷兰：100.000,- 欧元
奥地利：35.000,- 欧元
波兰：160.000,- 波兰兹罗提
葡萄牙：35.000,- 欧元
交付阈值过去指的是年度净销售额，包括包装成本，仅适用于向最终消费者销售产品。向其他欧盟国家的公司交货不受影响。
2021 年 7 月，特定国家/地区的交付门槛被废除，取而代之的是欧盟范围内的 10,000 欧元门槛。向所有外国欧洲国家的 B2C 跨境销售总和达到了这个门槛，因此越过门槛要快得多。一旦达到，增值税登记、退货和向地方当局缴纳增值税在货物交付的所有国家/地区都是强制性的。
任命增值税会计师
为了保持概览并将错过交易的风险降到最低，许多公司求助于税务顾问的服务，但根据营业额和销售数量，这些服务会很快导致非常高的成本并显着降低整体利润率。替代方案是我们的hellotax 增值税管理工具。
税务局检查货币和货物流通
在涉及违法行为时，税务局绝不是娇气的。隐瞒交易现在受到严厉惩罚 - 不知道更好的说法也不算数。任何在亚马逊上销售的人都有义务处理这些规定并遵守它们。否则，将面临严厉的处罚。
即使营业额很小，也不能假设税务局对此不感兴趣或不会注意到它。
税务局定期向亚马逊索取有关其卖家的信息，并获取例如所有销售额至少达到纳税要求的公司的信息。
在追踪可能的税务欺诈者方面，其他欧盟国家也变得富有创造力——无论是有意还是无意。
例如，在越来越多的欧盟国家，市场运营商有责任确保纳税，例如，交易者现在必须向市场运营商证明他们已注册增值税。例如，这可以通过德国的F22 证书或英国的增值税证书来完成。始终遵守当地法规。
亚马逊FBA报税软件
使用 hellotax 亚马逊 FBA 税务软件，您可以处理您的文件（亚马逊 FBA 税务文件），并通常处理所有增值税任务以及与亚马逊 FBA 销售税相关的一切。
概括
为了在税收方面对亚马逊 FBA 合法安全，必须牢记以下主题：
遵守增值税，
一站式服务的交付阈值或使用
正确提交装运或出口的各种文件，例如增值税申报表
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